Étape 1 sur 7
Chiffrer les actions sans compter deux fois
Chiffrer les actions d’Atelier Boréal sur 90 jours en séparant dépenses externes, heures internes et socle partagé.
Parcours d'apprentissage · Niveau 5 · Tutoriel 2
Vous transformez votre sélection d’actions en un budget en euros et un budget-temps réalistes. À partir de vos données ou d’hypothèses fournies à l’écran, vous chiffrez des scénarios prudent et central, estimez leurs conséquences sur la marge et ajustez l’allocation. Les projections servent à comparer des décisions, sans garantir de résultats commerciaux ni imposer de dépense.
Chiffrer les actions sans compter deux fois
Chiffrer les actions d’Atelier Boréal sur 90 jours en séparant dépenses externes, heures internes et socle partagé. 3 min
Répartir l’enveloppe et préserver une réserve
Établissez une allocation de référence compatible avec l’enveloppe, la réserve et la capacité de travail, en contrôlant chaque contrainte séparément. 3 min
Relier les hypothèses aux résultats attendus
Construisez une chaîne de calcul traçable entre budget média et chiffre d’affaires projeté, puis documentez les hypothèses qui la rendent interprétable. 4 min
Construire deux scénarios comparables
Comparez les scénarios central et prudent à allocation constante afin de projeter trafic, commandes et chiffre d’affaires. 4 min
Calculer la contribution après marketing
Vous estimez ce que les scénarios central et prudent laissent après les coûts variables commerciaux et les dépenses marketing prévues, en gardant la réserve hors du calcul tant qu’elle n’est pas engagée. 4 min
Arbitrer sans chercher à tout dépenser
4 min
Finaliser une allocation cohérente
Consolidez l’allocation choisie pour Atelier Boréal, contrôlez ses contraintes et comparez ses scénarios central et prudent avant la future feuille de route. 4 min
Étape 1 sur 7
Chiffrer les actions d’Atelier Boréal sur 90 jours en séparant dépenses externes, heures internes et socle partagé.
Pour chiffrer les actions déjà retenues, fixez d’abord un même périmètre : ici, 90 jours pour Atelier Boréal. Chaque ligne distingue deux ressources qui ne se remplacent pas :
Une ligne n’est donc pas seulement un montant. Elle indique aussi la charge de travail nécessaire. Ce chiffrage est une Hypothèse pédagogique fictive : il rend les moyens visibles avant tout arbitrage, sans annoncer de résultat commercial.
Hypothèse pédagogique fictive — le Socle partagé soutient les trois actions, mais n’est inscrit qu’une seule fois dans le chiffrage.
Le chiffrage initial sépare les achats et les charges internes propres à chaque action du socle commun. Les dépenses marketing prévues correspondent aux euros externes ; les heures internes ne sont pas transformées en euros à ce stade.
| Ligne | Dépenses marketing prévues | Heures internes | Ressources incluses |
|---|---|---|---|
| Search | 3 000 € HT | 20 h | Achat média et gestion Search |
| Meta | 1 800 € HT | 30 h | Achat média et gestion Meta |
| 300 € HT | 12 h | Outil E-mail et préparation | |
| Socle partagé | 1 500 € HT | 30 h | Page commune, créations réutilisables, outils |
| Total initial | 6 600 € HT | 92 h | Socle compté une fois |
Exemple
Le Socle partagé n’est pas un supplément propre à Search, Meta ou E-mail. Il rassemble la page commune, les créations réutilisables et les outils utilisés par plusieurs actions.
Exemple d’erreur : partir du total de 6 600 € HT puis ajouter encore 1 500 € HT dans Search et encore 1 500 € HT dans Meta. Le total affiché deviendrait artificiellement 9 600 € HT : le même socle serait alors compté trois fois au lieu d’une.
Ce contrôle porte sur le périmètre des coûts, pas sur la performance des canaux.
Pour le chiffrage d’Atelier Boréal sur 90 jours, associez chaque élément à son traitement correct.
Touchez un élément puis la paire correspondante.
Étape 2 sur 7
Établissez une allocation de référence compatible avec l’enveloppe, la réserve et la capacité de travail, en contrôlant chaque contrainte séparément.
Sur le périmètre de 90 jours, une allocation doit satisfaire deux contraintes indépendantes :
La réserve minimale est de 600 € HT. Les actions prévues ne disposent donc que de 5 400 € HT au maximum. Une contrainte respectée ne compense jamais le dépassement de l’autre.
Hypothèse pédagogique fictive — Source : Simulation pédagogique ; Période : 90 jours à venir ; Périmètre : Atelier Boréal ; Incertitude : chiffrage prévisionnel.
Hypothèse pédagogique fictive — Source : Simulation pédagogique ; Période : 90 jours à venir ; Périmètre : Atelier Boréal ; Incertitude : demande avant arbitrage.
| Ligne budgétaire | Dépenses marketing prévues | Heures internes |
|---|---|---|
| Search | 3 000 € HT | 20 h |
| Meta | 1 800 € HT | 30 h |
| 300 € HT | 12 h | |
| Socle partagé | 1 500 € HT | 30 h |
| Total initial | 6 600 € HT | 92 h |
La demande initiale dépasse l’enveloppe complète de 6 000 € HT de 600 € HT, ne laisse donc aucune réserve, et dépasse la capacité de 90 h de 2 h.
L’allocation de référence réduit les achats média de Search et Meta. Le Socle partagé reste une seule ligne : il couvre la page commune, les créations réutilisables et les outils ; il ne faut pas le répéter dans Search et Meta.
Hypothèse pédagogique fictive — Source : Simulation pédagogique ; Période : 90 jours à venir ; Périmètre : Atelier Boréal ; Incertitude : allocation de travail.
Hypothèse pédagogique fictive — Source : Simulation pédagogique ; Période : 90 jours à venir ; Périmètre : Atelier Boréal ; Incertitude : répartition prévisionnelle.
| Ligne budgétaire | Dépenses marketing prévues | Heures internes |
|---|---|---|
| Search | 2 400 € HT | 18 h |
| Meta | 1 200 € HT | 24 h |
| 300 € HT | 12 h | |
| Socle partagé | 1 500 € HT | 30 h |
| Total | 5 400 € HT | 84 h |
La visualisation sépare volontairement les euros et les heures : ce ne sont pas deux versions d’une même jauge.
Hypothèse pédagogique fictive — 5 400 € HT de dépenses marketing prévues et 600 € HT de réserve ; 84 h prévues et 6 h disponibles.
Astuce
Une baisse de dépenses marketing prévues n’entraîne pas automatiquement une baisse proportionnelle des heures internes. Une campagne réduite conserve par exemple une préparation, des réglages et un suivi.
Ici, Search passe de 3 000 € HT à 2 400 € HT tandis que ses heures passent de 20 h à 18 h. Meta passe de 1 800 € HT à 1 200 € HT tandis que ses heures passent de 30 h à 24 h. Vérifiez donc toujours les deux colonnes.
Cette compatibilité de ressources ne constitue pas une preuve de performance commerciale.
Hypothèse pédagogique fictive : une proposition prévoit 5 400 € HT de dépenses marketing prévues, une réserve de 600 € HT et 94 h de travail interne. Quel diagnostic est correct ?
Hypothèse pédagogique fictive — Atelier Boréal, 90 jours à venir. Reprenez les quatre lignes de l’allocation de référence :
Calculez les dépenses marketing prévues totales, la réserve, le total d’heures internes et les heures disponibles. Vérifiez séparément le respect de l’enveloppe de 6 000 € HT, de la réserve minimale de 600 € HT et de la capacité de 90 h.
Puis qualifiez une autre proposition : 5 300 € HT de dépenses marketing prévues, 700 € HT de réserve et 96 h. Est-elle compatible financièrement ? Est-elle réalisable en heures ?
Écrivez au moins 180 caractères (0/180).
Étape 3 sur 7
Construisez une chaîne de calcul traçable entre budget média et chiffre d’affaires projeté, puis documentez les hypothèses qui la rendent interprétable.
Pour l’allocation de référence d’Atelier Boréal, une projection relie des hypothèses de travail à un résultat attendu sur 90 jours. Pour Search, la chaîne est :
Le coefficient 0,80 est une Hypothèse pédagogique fictive commune aux scénarios : il sert ici à passer des clics aux sessions payantes. Ce n’est ni une équivalence universelle entre clic et session, ni une mesure observée.
Le budget média de Search finance uniquement l’achat média. Les coûts communs restent dans le Socle partagé et ne sont pas ajoutés à cette chaîne.
Hypothèse pédagogique fictive : chaque flèche rend visible une hypothèse ou une relation de calcul.
Astuce
Le point d’entrée dépend du canal. Search et Meta commencent par un budget média et un CPC. Pour l’E-mail, le cas fournit directement un volume de sessions : il ne faut pas inventer un CPC pour lui appliquer la même entrée.
Dans tous les cas, le panier moyen prévisionnel est exprimé en euros HT sur le même périmètre de 90 jours que les dépenses marketing prévues et le chiffre d’affaires projeté.
Une hypothèse utile peut être contrôlée : elle précise d’où elle vient, quand elle s’applique, ce qu’elle couvre et ce qui reste incertain. Les valeurs suivantes sont des Hypothèses pédagogiques fictives, et non des résultats réellement observés.
Fiche d’hypothèse du scénario central pour Search
| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| Source | Simulation pédagogique |
| Période | 90 jours à venir |
| Périmètre | Search de l’allocation de référence ; montants HT ; groupes de sessions sans chevauchement |
| Incertitude | Hypothèses de travail, sans garantie de résultat commercial |
| Hypothèses utilisées | CPC : 1,20 € HT ; conversion : 3,75 % ; panier moyen : 90 € HT |
Exemple
Search, scénario central — Hypothèse pédagogique fictive
Les calculs conservent les valeurs disponibles ; une commande prévisionnelle peut être fractionnaire dans d’autres cas. Ici, le résultat tombe sur un nombre entier.
Attention
Cette projection évite le double comptage dans le cas : les groupes de sessions des canaux sont supposés sans chevauchement et le Socle partagé ne crée pas de ventes supplémentaires. Elle ne prouve pas pour autant que chaque vente projetée sera causée par le marketing.
Complétez les résultats de la chaîne de projection pour Search dans le scénario central.
# Hypothèse pédagogique fictive — Search, scénario central
clics = 2 400 € HT / 1,20 € HT =
sessions payantes = clics × 0,80 =
commandes = sessions payantes × 3,75 % =
CA = commandes × 90 € HT = € HTHypothèse pédagogique fictive — Search, scénario central, Atelier Boréal, 90 jours à venir.
À partir d’un budget média de 2 400 € HT, d’un CPC de 1,20 € HT, d’un coefficient clics-vers-sessions de 0,80, d’un taux de conversion de 3,75 % et d’un panier moyen de 90 € HT :
Écrivez au moins 180 caractères (0/180).
Étape 4 sur 7
Comparez les scénarios central et prudent à allocation constante afin de projeter trafic, commandes et chiffre d’affaires.
Vous conservez l’allocation de référence sur le même horizon de 90 jours : Search 2 400 € HT, Meta 1 200 € HT, E-mail 300 € HT et Socle partagé 1 500 € HT, soit 5 400 € HT et 84 h. Les deux scénarios utilisent exactement ces mêmes moyens et la même chaîne de calcul.
Un scénario central combine des hypothèses de travail plausibles. Un scénario prudent combine des hypothèses moins favorables. Aucun des deux ne garantit un résultat, ni ne constitue une moyenne statistique.
Fiche d’hypothèses — Hypothèse pédagogique fictive
Source : Simulation pédagogique
Période : 90 jours à venir
Périmètre : Atelier Boréal ; Search, Meta et E-mail ; montants HT. Le Socle partagé est une dépense commune, comptée une fois, sans ventes attribuées directement.
Incertitude : les CPC, conversions, sessions E-mail et panier moyen sont des hypothèses de travail ; les groupes de sessions sont supposés sans chevauchement.
Hypothèse pédagogique fictive : les valeurs du scénario central et du scénario prudent sont comparées à moyens identiques.
| Indicateur | Scénario central | Scénario prudent |
|---|---|---|
| CPC Search | 1,20 € HT | 1,60 € HT |
| Conversion Search | 3,75 % | 2,50 % |
| CPC Meta | 0,60 € HT | 0,80 € HT |
| Conversion Meta | 1,25 % | 0,75 % |
| Sessions E-mail | 600 | 500 |
| Conversion E-mail | 5 % | 4 % |
| Panier moyen | 90 € HT | 85 € HT |
Pour Search et Meta, appliquez à chaque scénario :
Pour l’E-mail, le point de départ est le nombre de sessions fourni : il n’y a pas de CPC à inventer. Gardez les décimales pendant les calculs ; une commande prévisionnelle peut être fractionnaire.
La comparaison repose sur le budget média identique : seul le CPC change le volume de clics achetés.
À budget fixe, un CPC plus élevé réduit le trafic acheté ; il n’augmente pas automatiquement les dépenses.
Exemple
Exemple guidé — Search, scénario central
2 400 € HT / 1,20 € HT = 2 000 clics
2 000 × 0,80 = 1 600 sessions payantes
1 600 × 3,75 % = 60 commandes
60 × 90 € HT = 5 400 € HT de CA
Le coefficient 0,80 est une hypothèse pédagogique fictive commune aux deux scénarios. Ce n’est pas une équivalence universelle entre clics et sessions.
Hypothèse pédagogique fictive : à budget média Search constant, quel effet direct produit un CPC plus élevé dans le scénario prudent ?
À partir des hypothèses pédagogiques fictives affichées, complétez votre projection pour les trois canaux dans chacun des deux scénarios.
Indiquez, pour Search et Meta, les sessions payantes, les commandes et le CA. Indiquez, pour l’E-mail, les sessions fournies, les commandes et le CA. Additionnez ensuite les commandes et le CA des trois canaux dans chaque scénario.
Terminez par deux phrases : expliquez pourquoi le scénario prudent ne crée pas de dépense supplémentaire, puis pourquoi il ne représente pas un résultat minimal garanti.
Écrivez au moins 250 caractères (0/250).
Étape 5 sur 7
Vous estimez ce que les scénarios central et prudent laissent après les coûts variables commerciaux et les dépenses marketing prévues, en gardant la réserve hors du calcul tant qu’elle n’est pas engagée.
Pour l’allocation de référence, partez du chiffre d’affaires (CA) projeté de chaque scénario et gardez le même périmètre de coûts.
Les dépenses marketing prévues sont de 5 400 € HT : Search, Meta, E-mail et Socle partagé. Le Socle partagé est déjà compté une seule fois dans ce total. La réserve de 600 € HT reste disponible : elle n’est pas une dépense tant qu’elle n’est pas utilisée.
Une contribution après marketing n’est pas un bénéfice net : son périmètre est volontairement plus limité.
Schéma de périmètre — Hypothèse pédagogique fictive : la réserve reste hors des dépenses marketing prévues.
Attention
Hypothèse pédagogique fictive
Source : Simulation pédagogique
Période : 90 jours à venir
Périmètre : Atelier Boréal ; allocation de référence ; coûts variables commerciaux fixés à 40 % du CA ; dépenses marketing prévues de 5 400 € HT.
Incertitude : les CA et contributions sont des projections de comparaison, non des résultats observés ni une garantie commerciale.
Appliquez les trois étapes dans le même ordre aux deux scénarios. Les dépenses marketing prévues sont identiques, car l’allocation de référence ne change pas entre le scénario central et le scénario prudent.
Exemple
Scénario central — Hypothèse pédagogique fictive :
9 900 € HT × 40 % = 3 960 € HT de coûts variables commerciaux.
9 900 € HT − 3 960 € HT = 5 940 € HT de marge avant marketing.
5 940 € HT − 5 400 € HT = 540 € HT de contribution après marketing.
Scénario prudent — Hypothèse pédagogique fictive :
5 015 € HT × 40 % = 2 006 € HT de coûts variables commerciaux.
5 015 € HT − 2 006 € HT = 3 009 € HT de marge avant marketing.
3 009 € HT − 5 400 € HT = −2 391 € HT de contribution après marketing.
Hypothèse pédagogique fictive — Simulation pédagogique, sur 90 jours à venir. Les dépenses incluent chaque ligne une seule fois ; la réserve de 600 € HT n’est pas déduite.
| Poste retenu | Scénario central | Scénario prudent |
|---|---|---|
| CA projeté | 9 900 € HT | 5 015 € HT |
| Coûts variables commerciaux (40 %) | 3 960 € HT | 2 006 € HT |
| Marge avant marketing | 5 940 € HT | 3 009 € HT |
| Search | 2 400 € HT | 2 400 € HT |
| Meta | 1 200 € HT | 1 200 € HT |
| 300 € HT | 300 € HT | |
| Socle partagé | 1 500 € HT | 1 500 € HT |
| Dépenses marketing prévues | 5 400 € HT | 5 400 € HT |
| Contribution après marketing | 540 € HT | −2 391 € HT |
Attention
Le temps interne de 84 h n’est pas monétisé ici. Les autres frais fixes sont également exclus. Ainsi, une contribution positive indique seulement que le CA projeté couvre les coûts retenus dans cette simulation ; elle ne démontre pas un bénéfice net.
Hypothèse pédagogique fictive : pour calculer la contribution après marketing de l’allocation de référence, il faut soustraire 6 000 € HT, soit 5 400 € HT de dépenses marketing prévues plus 600 € HT de réserve.
Hypothèse pédagogique fictive — Atelier Boréal, 90 jours à venir :
Calculez la contribution après marketing des deux scénarios en montrant vos soustractions. Puis expliquez en une phrase pourquoi une contribution positive ne démontre pas, à elle seule, un bénéfice net.
Écrivez au moins 120 caractères (0/120).
Étape 6 sur 7
Pour arbitrer, Atelier Boréal ne modifie qu’un palier : Meta. Search, E-mail et le Socle partagé restent au niveau de l’allocation de référence. Le Socle partagé demeure compté une seule fois.
Chaque variante doit être recalculée dans son ensemble : dépenses marketing prévues, heures internes, commandes, CA et contribution après marketing. Les hypothèses du scénario central et du scénario prudent restent identiques : réduire Meta ne permet pas de choisir un CPC ou un taux de conversion plus favorable.
Toutes les valeurs sont des Hypothèses pédagogiques fictives.
Hypothèse pédagogique fictive — seul le palier Meta change entre maintien, réduction et report.
Fiche de comparaison — Hypothèse pédagogique fictive
Source : Simulation pédagogique
Période : 90 jours à venir
Périmètre : Atelier Boréal ; Search, Meta, E-mail et Socle partagé ; montants HT
Incertitude : les CPC et les taux de conversion sont supposés stables aux paliers fournis ; les interactions entre canaux ne sont pas modélisées.
Cette comparaison éclaire un compromis. Elle ne prouve ni un résultat commercial futur ni la rentabilité d’un engagement effectif. Une allocation prévisionnelle peut être engagée progressivement, sans définir ici de calendrier ni de seuil de performance.
Les résultats appliquent les mêmes relations de projection et les mêmes hypothèses central / prudent à chaque variante. Les volumes plus faibles après une réduction ou un report ne sont donc pas compensés artificiellement par de meilleures hypothèses.
La contribution après marketing peut progresser alors que le CA projeté baisse : dans ce cas fictif, les dépenses marketing prévues retirées sont supérieures à la marge additionnelle projetée. Ce constat vaut seulement pour ce modèle et ce périmètre.
Les cellules « commandes / CA / contribution après marketing » résument chaque scénario. Les montants sont HT.
| Décision Meta | Dépenses marketing prévues | Heures internes | Scénario central : commandes / CA / contribution après marketing | Scénario prudent : commandes / CA / contribution après marketing |
|---|---|---|---|---|
| Maintien | 5 400 € HT | 84 h | 110 / 9 900 € HT / 540 € HT | 59 / 5 015 € HT / −2 391 € HT |
| Réduction | 4 800 € HT | 78 h | 100 / 9 000 € HT / 600 € HT | 54,5 / 4 632,50 € HT / −2 020,50 € HT |
| Report | 4 200 € HT | 60 h | 90 / 8 100 € HT / 660 € HT | 50 / 4 250 € HT / −1 650 € HT |
Astuce
La réserve minimale protégée reste de 600 € HT dans les trois cas. Avec la réduction, l’enveloppe de 6 000 € HT moins 4 800 € HT de dépenses marketing prévues laisse 1 200 € HT : 600 € HT de réserve et 600 € HT de solde budgétaire non alloué.
Avec le report, 1 800 € HT ne sont pas affectés : 600 € HT de réserve et 1 200 € HT de solde budgétaire non alloué. Ce solde n’a pas à être dépensé pour « remplir » l’enveloppe.
Attention
Les heures internes ne sont pas monétisées dans ces contributions après marketing et les autres frais fixes restent exclus. Même si le report améliore ici la contribution après marketing du scénario prudent, elle demeure négative. Cette option n’est donc pas une garantie de rentabilité.
Hypothèse pédagogique fictive : avec la variante de réduction, quelle lecture correcte faites-vous de la part non dépensée de l’enveloppe ?
Choisissez librement maintien, réduction ou report de Meta pour le périmètre de 90 jours. Rédigez une justification de 4 à 6 phrases.
Nommez la variante choisie et citez ses dépenses marketing prévues ainsi que ses heures internes. Comparez le compromis entre volumes projetés et contribution après marketing dans le scénario central puis dans le scénario prudent. Distinguez explicitement la réserve de 600 € HT et le solde budgétaire non alloué. Signalez que la contribution après marketing prudente reste négative et présentez votre choix comme une allocation prévisionnelle, non comme une garantie de rentabilité.
Écrivez au moins 350 caractères (0/350).
Étape 7 sur 7
Consolidez l’allocation choisie pour Atelier Boréal, contrôlez ses contraintes et comparez ses scénarios central et prudent avant la future feuille de route.
Reprenez la variante que vous avez choisie à l’étape précédente : maintien, réduction ou report de Meta. Les trois choix restent recevables s’ils sont justifiés par les ressources consommées, les deux scénarios et leurs limites ; aucun nouveau critère ne les départage ici.
Votre consolidation doit garder le même périmètre de 90 jours, les quatre lignes budgétaires et le Socle partagé compté une seule fois. Il s’agit d’une allocation prévisionnelle, non d’un engagement de dépense ni d’une promesse de résultat commercial.
Toutes les données suivantes sont des Hypothèses pédagogiques fictives.
Hypothèse pédagogique fictive — Atelier Boréal, 90 jours à venir. Chaque cellule indique « dépenses marketing prévues / heures internes ». Search, E-mail et le Socle partagé restent à leur niveau de référence ; seul le palier Meta varie.
| Ligne budgétaire | Maintien | Réduction | Report |
|---|---|---|---|
| Search | 2 400 € HT / 18 h | 2 400 € HT / 18 h | 2 400 € HT / 18 h |
| Meta | 1 200 € HT / 24 h | 600 € HT / 18 h | 0 € HT / 0 h |
| 300 € HT / 12 h | 300 € HT / 12 h | 300 € HT / 12 h | |
| Socle partagé | 1 500 € HT / 30 h | 1 500 € HT / 30 h | 1 500 € HT / 30 h |
| Total | 5 400 € HT / 84 h | 4 800 € HT / 78 h | 4 200 € HT / 60 h |
Hypothèse pédagogique fictive — Enveloppe de 6 000 € HT, capacité de 90 h et réserve minimale de 600 € HT. Le solde budgétaire non alloué et la capacité horaire disponible sont deux quantités distinctes : ne les fusionnez pas.
| Variante Meta | Dépenses marketing prévues | Heures internes | Réserve | Solde budgétaire non alloué | Capacité horaire disponible |
|---|---|---|---|---|---|
| Maintien | 5 400 € HT | 84 h | 600 € HT | 0 € HT | 6 h |
| Réduction | 4 800 € HT | 78 h | 600 € HT | 600 € HT | 12 h |
| Report | 4 200 € HT | 60 h | 600 € HT | 1 200 € HT | 30 h |
Le Socle partagé sert aux actions maintenues, mais il n’est jamais répété dans chaque canal. La réserve protégée est distincte du solde budgétaire non alloué ; de même, les heures disponibles ne sont pas un montant en euros.
Un seul Socle partagé ; budget restant et capacité horaire restante sont vérifiés séparément.
Comparez les deux scénarios à allocation constante pour la variante que vous retenez. Les hypothèses sont présentées dans l’ordre scénario central / scénario prudent.
Fiche d’hypothèses — Hypothèse pédagogique fictive : Source : Simulation pédagogique ; Période : 90 jours à venir ; Périmètre : Atelier Boréal, montants HT et groupes de sessions sans chevauchement ; Incertitude : hypothèses de travail sans garantie de trafic, de ventes ou de contribution.
Pour le maintien ou la réduction, Meta conserve les CPC et taux de conversion affichés au palier retenu. Pour le report, Meta ne génère ni dépense, ni heure, ni projection sur ce périmètre. Les coûts variables commerciaux représentent 40 % du CA ; les heures internes ne sont pas monétisées et les autres frais fixes sont exclus.
Hypothèse pédagogique fictive — Simulation pédagogique, 90 jours à venir. Ces valeurs sont des entrées de projection ; elles ne sont pas observées.
| Hypothèse | Scénario central | Scénario prudent |
|---|---|---|
| CPC Search | 1,20 € HT | 1,60 € HT |
| Conversion Search | 3,75 % | 2,50 % |
| CPC Meta | 0,60 € HT | 0,80 € HT |
| Conversion Meta | 1,25 % | 0,75 % |
| Sessions E-mail | 600 | 500 |
| Conversion E-mail | 5 % | 4 % |
| Panier moyen | 90 € HT | 85 € HT |
Hypothèse pédagogique fictive — Simulation pédagogique, 90 jours à venir. Les colonnes regroupent commandes prévisionnelles, CA projeté et contribution après marketing. Cette dernière intègre toutes les dépenses marketing prévues de la variante, y compris E-mail et le Socle partagé une seule fois ; elle ne soustrait pas la réserve.
| Décision Meta | Dépenses marketing prévues / heures internes | Scénario central : commandes / CA / contribution après marketing | Scénario prudent : commandes / CA / contribution après marketing |
|---|---|---|---|
| Maintien | 5 400 € HT / 84 h | 110 / 9 900 € HT / 540 € HT | 59 / 5 015 € HT / −2 391 € HT |
| Réduction | 4 800 € HT / 78 h | 100 / 9 000 € HT / 600 € HT | 54,5 / 4 632,50 € HT / −2 020,50 € HT |
| Report | 4 200 € HT / 60 h | 90 / 8 100 € HT / 660 € HT | 50 / 4 250 € HT / −1 650 € HT |
Rédigez la synthèse de la variante Meta que vous avez retenue à l’étape précédente. Si vous ne l’avez pas conservée, choisissez maintenant maintien, réduction ou report et nommez-la.
Répondez en six puces, une par critère :
Utilisez uniquement les données affichées. Une calculatrice ou votre propre tableau est facultatif ; aucun fichier n’est à déposer.
Écrivez au moins 650 caractères (0/650).
Résumé
Une allocation cohérente rend visibles, sur le même périmètre de 90 jours, les dépenses marketing prévues, les heures internes, la réserve, le Socle partagé et les deux scénarios. Elle fournit une base de travail pour la prochaine étape, sans constituer encore une feuille de route ni un calendrier.
Félicitations ! Vous avez terminé : Allouer un budget marketing avec deux scénarios
Vous avez consolidé une allocation marketing avec une réserve, un budget-temps et deux scénarios comparables. Votre synthèse explicite les ressources, l’arbitrage retenu et ses limites ; elle pourra alimenter la future feuille de route sur 90 jours.
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